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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1241	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MÊSES DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS NAS TRES CAMERAS SPEEDDOME, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025, CONTRATO Nº 31/2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MÊSES DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS NAS TRES CAMERAS SPEEDDOME, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025, CONTRATO Nº 31/2025.	5.000,00
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2699; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		500,00
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2731; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		500,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		5.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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