Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 960/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 37/2025.
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1.337,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 960/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 37/2025.
1.337,66
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/284; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.337,66
08/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2025
48.960.351 LTDA - 17026
1.337,66
TOTAL
1.337,66
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1.337,66
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.