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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 48.960.351 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1243	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 959/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 37/2025.	0,00	1.348,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 959/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 37/2025.	1.348,34
03/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/283; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.348,34
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2025 48.960.351 LTDA - 17026			1.348,34
TOTAL		1.348,34	1.348,34	1.348,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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