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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1247 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 963/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 39/2025. 0,00 5.178,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 963/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 39/2025. 5.178,39
25/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/2640; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 5.178,39
28/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2025 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 17027 5.178,39
TOTAL 5.178,39 5.178,39 5.178,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.