Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 968/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 41/2025.
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1.344,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 968/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 41/2025.
1.344,32
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/9938; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.344,32
08/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2025
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 16592
1.344,32
TOTAL
1.344,32
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1.344,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
