Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 967/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 41/2025.
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1.388,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 967/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 41/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
1.388,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
