Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 969/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 42/2025.
0,00
9.307,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 969/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 42/2025.
9.307,00
25/04/2025
Conforme DANFE Nº 000/16857; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
9.307,00
28/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2025
MORESCO E ANTUNES ME - 17029
9.195,32
28/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1253/2025
111,68
TOTAL
9.307,00
9.307,00
9.307,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
