Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 972/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 43/2025.
0,00
1.459,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 972/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 43/2025.
1.459,57
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 890/59630727; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.459,57
TOTAL
1.459,57
1.459,57
0,00
SALDO A PAGAR
1.459,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
