Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 973/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025.
0,00
3.556,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 973/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025.
3.556,53
28/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/22444; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025
2.268,61
TOTAL
3.556,53
2.268,61
0,00
SALDO A PAGAR
3.556,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
