Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 973/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
3.556,53 |
|
|
| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22444; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
|
2.268,61 |
|
| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 973/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
|
|
2.268,61 |
| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/22576; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
543,80 |
|
| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 973/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
|
|
543,80 |
| 28/04/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-744,12 |
|
|
| TOTAL |
2.812,41 |
2.812,41 |
2.812,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
