Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 974/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
3.491,61 |
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| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22445; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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2.178,49 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 974/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
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2.178,49 |
| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22643; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.087,60 |
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| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 974/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 44/2025. |
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1.087,60 |
| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2025 - REF. ABRIL/2025
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - 15464 |
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1.087,50 |
| 25/04/2025 |
VALOR LANÇADO EM CONTA INCORRETA NO SISTEMA CONTÁBIL. |
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-1.087,60 |
| 28/04/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-0,10 |
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| 28/04/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-225,62 |
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| TOTAL |
3.265,99 |
3.265,99 |
3.265,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
