Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 975/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 45/2025.
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2.722,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 975/2025 EM ANEXO, P/ AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 45/2025.
2.722,50
25/03/2025
Conforme DANFE Nº 0/13521; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
2.722,50
27/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2025
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME - 16594
2.722,50
TOTAL
2.722,50
2.722,50
2.722,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
