| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGENCIA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGENCIA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 600,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15059; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 600,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2025 CLINICA SANTA MARGARIDA - 17032 | 571,20 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1264/2025 | 28,80 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/03/2025 | 28,80 | Lançada | |
| TOTAL | 28,80 |
