Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1264 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGENCIA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGENCIA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
600,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15059; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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600,00 |
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| 21/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2025
CLINICA SANTA MARGARIDA - 17032 |
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571,20 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1264/2025 |
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28,80 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/03/2025 |
28,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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28,80 |
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