Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS DOS ONIBUS PLACAS IUB3303
, IPP8251, ISV6525, ISU2354, IUC6285, ISX7779, IVZ0024, JAO3F82. |
0,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS DOS ONIBUS PLACAS IUB3303
, IPP8251, ISV6525, ISU2354, IUC6285, ISX7779, IVZ0024, JAO3F82. |
1.520,00 |
|
|
| TOTAL |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
