| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA. |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS DOS ONIBUS PLACAS IUB3303 , IPP8251, ISV6525, ISU2354, IUC6285, ISX7779, IVZ0024, JAO3F82. | 0,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS DOS ONIBUS PLACAS IUB3303 , IPP8251, ISV6525, ISU2354, IUC6285, ISX7779, IVZ0024, JAO3F82. | 1.520,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/186; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.520,00 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2025 ZANARDI & BASSO LTDA. - 9512 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
