| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2L, 5UN DETERGENTE 500ML, 2UN AGUA SANITARIA 2L, 30PCT SACO DE LIXO 100LT, P/PARQUE DE MAQUINAS. | 0,00 | 522,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2L, 5UN DETERGENTE 500ML, 2UN AGUA SANITARIA 2L, 30PCT SACO DE LIXO 100LT, P/PARQUE DE MAQUINAS. | 522,20 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59572676; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 522,20 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2025 GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 | 522,20 | ||
| TOTAL | 522,20 | 522,20 | 522,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
