| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DETERGENTE 500ML, 3UN ALCOOL 92 1LT, 2UN PANO DE CHÃO , 2UN DESINFETANTE 2L, P/ ACADEMIA DA SAUDE. | 0,00 | 76,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN DETERGENTE 500ML, 3UN ALCOOL 92 1LT, 2UN PANO DE CHÃO , 2UN DESINFETANTE 2L, P/ ACADEMIA DA SAUDE. | 76,95 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59572173; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 76,95 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2025 GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 | 76,95 | ||
| TOTAL | 76,95 | 76,95 | 76,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
