| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 984/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025, CONTRATO Nº 32/2025. | 0,00 | 8.287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 984/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025, CONTRATO Nº 32/2025. | 8.287,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59835621; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.299,00 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 984/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025, CONTRATO Nº 32/2025. | 3.299,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60475224; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.988,00 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 4.988,00 | ||
| TOTAL | 8.287,00 | 8.287,00 | 8.287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
