| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT AMALGAMA GS 80 1 PORCAO REGULAR 50 CAP-SDI, 2CX MASCARA TRIPLA ELASTICO BCA PROTDESC CX/50UN FD/15, 20PCT SUGADOR COLORIDO 40UN SSPLUS, 2PCT TOUCA SANFONADA BCA PROTDESC C/100UN, 4UN DETERGENTE ENZIMATICO 1L PROLINK, P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. | 0,00 | 739,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1PCT AMALGAMA GS 80 1 PORCAO REGULAR 50 CAP-SDI, 2CX MASCARA TRIPLA ELASTICO BCA PROTDESC CX/50UN FD/15, 20PCT SUGADOR COLORIDO 40UN SSPLUS, 2PCT TOUCA SANFONADA BCA PROTDESC C/100UN, 4UN DETERGENTE ENZIMATICO 1L PROLINK, P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. | 739,10 | ||
| 05/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4475; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 739,10 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2025 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638 | 739,10 | ||
| TOTAL | 739,10 | 739,10 | 739,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
