| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. OBRAS. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. OBRAS. | 2.500,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.500,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2025 CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI - 10482 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
