| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2un CAIXA DE DESCARGA, 3un ENGATE FLEXIVEL, 1un VEDA ROSCA, P/ EMEIF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2un CAIXA DE DESCARGA, 3un ENGATE FLEXIVEL, 1un VEDA ROSCA, P/ EMEIF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 125,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22993; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 125,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1275/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
