| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA DE LED 50W, 1UN LAMPADA DE 12W, 5UN CONJUNTO DE PILHAS AAA C/ 5 UNIDADES, 4UN CONJUNTO DE PILHA AA, P/ EIMEIF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA DE LED 50W, 1UN LAMPADA DE 12W, 5UN CONJUNTO DE PILHAS AAA C/ 5 UNIDADES, 4UN CONJUNTO DE PILHA AA, P/ EIMEIF CASA DA CRIANÇA. | 224,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22996; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 224,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1276/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
