Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1276	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA DE LED 50W, 1UN LAMPADA DE 12W, 5UN CONJUNTO DE PILHAS AAA C/ 5 UNIDADES, 4UN CONJUNTO DE PILHA AA, P/ EIMEIF CASA DA CRIANÇA.	0,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA DE LED 50W, 1UN LAMPADA DE 12W, 5UN CONJUNTO DE PILHAS AAA C/ 5 UNIDADES, 4UN CONJUNTO DE PILHA AA, P/ EIMEIF CASA DA CRIANÇA.	224,00
18/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/22996; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		224,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 1276/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®