| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5.000UN PULSEIRAS PERSONALIZADAS EM TYVEK 240X20MM COLORIDAS, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 5.000UN PULSEIRAS PERSONALIZADAS EM TYVEK 240X20MM COLORIDAS, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 815,00 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/95984; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 815,00 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA - 16934 | 805,22 | ||
| 28/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 128/2025 | 9,78 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/01/2025 | 9,78 | Lançada | |
| TOTAL | 9,78 |
