Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10PCT ESPONJA SCOTCH BRITE PCT C/4UN 110X75X20MM LIMPEZA PESADA , 7PCT SABÃO EM PÓ URCA 800G LAVANDA , 5UN LAVA ROUPAS URCA MAXX 800G LIMPEZA PROFUNDA, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
141,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10PCT ESPONJA SCOTCH BRITE PCT C/4UN 110X75X20MM LIMPEZA PESADA , 7PCT SABÃO EM PÓ URCA 800G LAVANDA , 5UN LAVA ROUPAS URCA MAXX 800G LIMPEZA PROFUNDA, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
141,30 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/203; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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141,30 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,30 |
| TOTAL |
141,30 |
141,30 |
141,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
