SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6160.
0,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6160.
152,00
17/03/2025
CONFOME ADIANTAMENTO Nº 6160.Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
152,00
19/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2025
LUCIANA DAZZI - 8293
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
