| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1289 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 1L CRISTAL , 1UN LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6KG OMO LAVAGEM PERFEITA, P/ GINASIO DE ESPORTES. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 1L CRISTAL , 1UN LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6KG OMO LAVAGEM PERFEITA, P/ GINASIO DE ESPORTES. | 71,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/204; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 71,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1289/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
