Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10UN LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 1L CRISTAL , 1UN LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6KG OMO LAVAGEM PERFEITA, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10UN LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 1L CRISTAL , 1UN LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6KG OMO LAVAGEM PERFEITA, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
71,00 |
|
|
| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/204; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
71,00 |
|
| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1289/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
71,00 |
| TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
