| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 1 mês de acesso SINE plano 5MB. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 0,00 | 612,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 1 mês de acesso SINE plano 5MB. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 612,50 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/131877; 1/131863; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 | 612,50 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 13/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 612,50 | ||
| TOTAL | 612,50 | 612,50 | 612,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
