Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL 10 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REGER A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DAS ESCOLAS CASA DA CRIANÇA E ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, CONTRATO N° 35/2025, PROCESSO N° 25/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2025. |
16.490,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/518; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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1.649,00 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL 10 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REGER A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DAS ESCOLAS CASA DA CRIANÇA E ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, CONTRATO N° 35/2025, PROCESSO N° 25/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2025. |
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1.649,00 |
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/521; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025. |
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1.649,00 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. ABRIL/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/526; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
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1.649,00 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. MAIO/2025.
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/529; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.649,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. JUNHO/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/538; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.649,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. JULHO/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/549;
REF. EMPENHO 1302/2025
13401 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.649,00 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. AGOSTO/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/557;
REF. EMPENHO 1302/2025
13401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.649,00 |
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| 07/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. SETEMBRO/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| 30/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/562;
REF. EMPENHO 1302/2025
13401 - JORGE A. DA S. PEREIRA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.649,00 |
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| 11/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 - REF. OUTUBRO/2025
JORGE A. DA S. PEREIRA - 13401 |
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1.649,00 |
| TOTAL |
16.490,00 |
13.192,00 |
13.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.298,00 |
