3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO P/ PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6161.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO P/ PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6161.
160,00
18/07/2025
Conforme Adiantamento Nº 6161; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
150,00
01/08/2025
PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI
10,00
06/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2025
CARLA COLDEBELLA DALBOSCO - 10410
160,00
06/08/2025
VALOR PAGO E PRESTADO CONTA INFERIOR AO EMPENHADO.
-10,00
06/08/2025
VALOR PAGO E PRESTADO CONTA INFERIOR AO EMPENHADO.
-10,00
06/08/2025
VALOR PAGO E PRESTADO CONTA INFERIOR AO EMPENHADO.
-10,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
