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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS ANTONIO SABEDOT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1318	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 15/03/2025 PARA TRANSPORTE DE TIME FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 269.	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 15/03/2025 PARA TRANSPORTE DE TIME FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 269.	36,00
18/03/2025	CONFORME RELATORIO DE DESPESA Nº 269;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		36,00
24/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2025 LUIS ANTONIO SABEDOT - 3029			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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