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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST	Exportar os Dados

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	5.000,00
03/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/2144; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025		1.031,52
11/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.			1.031,52
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/4741; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN COMP.02/2025		1.686,97
12/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025. COMP.02/2025			1.686,97
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/6578; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.281,51
22/04/2025	Pagamento de Empenho 132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.281,51
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00