Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN CUBO LONA, 1UN CATRACA FREIO AUTOMATICO, 2UN PORCA 6MM, 1UN PARAFUSO 6MM, 1UN COLA, 4UN REBITE P/ ONIBUS JAO3F82. |
0,00 |
1.083,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN CUBO LONA, 1UN CATRACA FREIO AUTOMATICO, 2UN PORCA 6MM, 1UN PARAFUSO 6MM, 1UN COLA, 4UN REBITE P/ ONIBUS JAO3F82. |
1.083,00 |
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| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59638140; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.083,00 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.083,00 |
| TOTAL |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
