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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1330	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA, SOLDA ABRAÇADEIRA MOLA, TROCA DE FILTRO DIESEL,TROCA DE OLEO, TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAIXA, 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA E TROCA BARRA CURTA DIREÇÃO P/ ONIBUS ISX7779.	0,00	765,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA, SOLDA ABRAÇADEIRA MOLA, TROCA DE FILTRO DIESEL,TROCA DE OLEO, TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAIXA, 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA E TROCA BARRA CURTA DIREÇÃO P/ ONIBUS ISX7779.	765,00
18/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/144; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		765,00
25/03/2025	Pagamento de Empenho 1330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			765,00
TOTAL		765,00	765,00	765,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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