SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1033/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER.
0,00
643,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1033/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER.
643,00
19/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/156; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
643,00
24/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2025
ROSANE KUHNE - ME - 9539
643,00
TOTAL
643,00
643,00
643,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
