| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1334 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR AS CAIXAS DESCARGAS, COLAR C/ P.U E FIXAR C/ABRAÇADEIRAS, PINTAR PAREDES E PORTAS, CORTAR PISO E ASSENTAR LAJOTAS, DESTRANCAR CANOS, TROCAR SUPORTE E LAMPADAS, SOLTAR OS VASOS E FIXAR NOVAMENTE COM PARAFUSOS P/ BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR AS CAIXAS DESCARGAS, COLAR C/ P.U E FIXAR C/ABRAÇADEIRAS, PINTAR PAREDES E PORTAS, CORTAR PISO E ASSENTAR LAJOTAS, DESTRANCAR CANOS, TROCAR SUPORTE E LAMPADAS, SOLTAR OS VASOS E FIXAR NOVAMENTE COM PARAFUSOS P/ BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.800,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/14; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.800,00 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2025 UBIRATAN ANDRADE DA SILVA - 15902 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
