SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR AS CAIXAS DESCARGAS, COLAR C/ P.U E FIXAR C/ABRAÇADEIRAS, PINTAR PAREDES E PORTAS, CORTAR PISO E ASSENTAR LAJOTAS, DESTRANCAR CANOS, TROCAR SUPORTE E LAMPADAS, SOLTAR OS VASOS E FIXAR NOVAMENTE COM PARAFUSOS P/ BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR AS CAIXAS DESCARGAS, COLAR C/ P.U E FIXAR C/ABRAÇADEIRAS, PINTAR PAREDES E PORTAS, CORTAR PISO E ASSENTAR LAJOTAS, DESTRANCAR CANOS, TROCAR SUPORTE E LAMPADAS, SOLTAR OS VASOS E FIXAR NOVAMENTE COM PARAFUSOS P/ BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL.
1.800,00
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/14; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.800,00
25/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2025
UBIRATAN ANDRADE DA SILVA - 15902
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
