Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS R22 P/AR 22000BTUS, 1UN TUBULAÇÃO 5/8, 1UN TUBULAÇÃO 3/8, P/ SALA DO ELETRICISTA. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS R22 P/AR 22000BTUS, 1UN TUBULAÇÃO 5/8, 1UN TUBULAÇÃO 3/8, P/ SALA DO ELETRICISTA. |
680,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59656740; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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680,00 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
