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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS.	330,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/43; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		330,00
25/03/2025	Pagamento de Empenho 1339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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