Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERTAR BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERTAR BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
360,00 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
360,00 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1342/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
