Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1037/2025 EM ANEXO, PARA ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA MULHER. |
0,00 |
260,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1037/2025 EM ANEXO, PARA ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA MULHER. |
260,48 |
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| 20/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59678982; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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260,48 |
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| 26/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2025
D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 |
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260,48 |
| TOTAL |
260,48 |
260,48 |
260,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
