| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1037/2025 EM ANEXO, PARA ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 0,00 | 260,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1037/2025 EM ANEXO, PARA ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 260,48 | ||
| 20/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59678982; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 260,48 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 260,48 | ||
| TOTAL | 260,48 | 260,48 | 260,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
