Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO WITÓRIA PANEGALLI ZIBETTI. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO WITÓRIA PANEGALLI ZIBETTI. |
570,00 |
|
|
| 20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59644809; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
570,00 |
|
| 26/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2025
NIARA A KRAUSE - 5192 |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
