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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDSON LUIZ FOLLE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 MÊSES DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Valor Empenhado referente a: 3 MÊSES DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025.	750,00
20/03/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		750,00
26/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025 EDSON LUIZ FOLLE - 6825			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00