Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN N° 431, CODIGO DE INSTALAÇÃO N° 3085108007, NO PERIODO DE MARÇO/2025.
0,00
1.080,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN N° 431, CODIGO DE INSTALAÇÃO N° 3085108007, NO PERIODO DE MARÇO/2025.
1.080,20
20/03/2025
Conforme DANFE Nº 0/109312471; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025
1.080,20
26/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
1.067,23
26/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1354/2025
12,97
TOTAL
1.080,20
1.080,20
1.080,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
