| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN N° 431, CODIGO DE INSTALAÇÃO N° 3085108007, NO PERIODO DE MARÇO/2025. | 0,00 | 1.080,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN N° 431, CODIGO DE INSTALAÇÃO N° 3085108007, NO PERIODO DE MARÇO/2025. | 1.080,20 | ||
| 20/03/2025 | Conforme DANFE Nº 0/109312471; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 | 1.080,20 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 1.067,23 | ||
| 26/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1354/2025 | 12,97 | ||
| TOTAL | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/03/2025 | 12,97 | Lançada | |
| TOTAL | 12,97 |
