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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMANDA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1361	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022 .	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022 .	75,00
21/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/214; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		75,00
26/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2025 AMANDA RODRIGUES - 16653			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00