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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1364	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6UN LIVROS INFANTIS, 5UN ALMOFADAS DE PERSONAGENS , 3UN FITA DUREX , 2 JOGO DE BOLHA, 30UN TRAVESSEIRO, P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Valor Empenhado referente a: 6UN LIVROS INFANTIS, 5UN ALMOFADAS DE PERSONAGENS , 3UN FITA DUREX , 2 JOGO DE BOLHA, 30UN TRAVESSEIRO, P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	640,00
21/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/189; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		640,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1364/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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