| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN LIXEIRAS, 4UN BALDE, SEC. EDUCAÇÃO - P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN LIXEIRAS, 4UN BALDE, SEC. EDUCAÇÃO - P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 120,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/191; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 120,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
