| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NUMEROS: 3745 - 1366, 3745 - 1500, E 3745 - 1869, FATURA DE ENCERRAMENTO N° 51 F0174 - 4583, NO MES DE JANEIRO/2025. | 0,00 | 12,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NUMEROS: 3745 - 1366, 3745 - 1500, E 3745 - 1869, FATURA DE ENCERRAMENTO N° 51 F0174 - 4583, NO MES DE JANEIRO/2025. | 12,54 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Fatura Nº 028792647; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 12,54 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2025 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 | 11,94 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 138/2025 | 0,60 | ||
| TOTAL | 12,54 | 12,54 | 12,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2025 | 0,60 | Lançada | |
| TOTAL | 0,60 |
