Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
138
Data de lançamento:
17/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NUMEROS: 3745 - 1366, 3745 - 1500, E 3745 - 1869, FATURA DE ENCERRAMENTO N° 51 F0174 - 4583, NO MES DE JANEIRO/2025.
0,00
12,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NUMEROS: 3745 - 1366, 3745 - 1500, E 3745 - 1869, FATURA DE ENCERRAMENTO N° 51 F0174 - 4583, NO MES DE JANEIRO/2025.
12,54
17/01/2025
Conforme Fatura Nº 028792647; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
12,54
04/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2025
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583
11,94
04/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 138/2025
0,60
TOTAL
12,54
12,54
12,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
