SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ANEL DE BORRAC. ORING,10UN DISCOS CINTRONIZADO D FREIO,12UN DISCOS D CHAPA SEPARADOR,1UN RETENTOR D PINHÃO,2UN RETENTORES D PONTA D EIXO,1UN PONTA DE EIXO NACIONAL COMPLETA,1UN PRODUTOS DE LIMPEZA, P/ RETRO 06.
0,00
6.645,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
Valor Empenhado referente a: 2UN ANEL DE BORRAC. ORING,10UN DISCOS CINTRONIZADO D FREIO,12UN DISCOS D CHAPA SEPARADOR,1UN RETENTOR D PINHÃO,2UN RETENTORES D PONTA D EIXO,1UN PONTA DE EIXO NACIONAL COMPLETA,1UN PRODUTOS DE LIMPEZA, P/ RETRO 06.
6.645,10
26/03/2025
Conforme DANFE Nº 890/59772910; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
6.645,10
02/04/2025
Pagamento de Empenho 1380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.645,10
TOTAL
6.645,10
6.645,10
6.645,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
