| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1LT OLEO DE FREIO, 1UN BALDE DE OLEO ESPECIFICO PARA FREIO, 8LT OLEO 90. P/ RETRO 06. | 0,00 | 1.373,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1LT OLEO DE FREIO, 1UN BALDE DE OLEO ESPECIFICO PARA FREIO, 8LT OLEO 90. P/ RETRO 06. | 1.373,40 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59772412; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.373,40 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 1381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.373,40 | ||
| TOTAL | 1.373,40 | 1.373,40 | 1.373,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
