| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ABRAÇADEIRA, 1UN ESPELHO, 1UN VENTILADOR, 6M FIO, 1UN PORTA FUSIVEL, 1UN FUSIVEL, P/ ONIBUS ISX7779. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ABRAÇADEIRA, 1UN ESPELHO, 1UN VENTILADOR, 6M FIO, 1UN PORTA FUSIVEL, 1UN FUSIVEL, P/ ONIBUS ISX7779. | 380,00 | ||
| 24/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59724911; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 380,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1384/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
