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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1094/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR GAPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	118,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1094/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR GAPAR SILVEIRA MARTINS.	118,05
26/03/2025	Conforme DANFE Nº 002/206; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		118,05
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			116,63
02/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1393/2025			1,42
TOTAL		118,05	118,05	118,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/04/2025	1,42		Lançada
TOTAL		1,42

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