| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1094/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR GAPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 118,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1094/2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR GAPAR SILVEIRA MARTINS. | 118,05 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 002/206; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 118,05 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 116,63 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1393/2025 | 1,42 | ||
| TOTAL | 118,05 | 118,05 | 118,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/04/2025 | 1,42 | Lançada | |
| TOTAL | 1,42 |
