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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL DIOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 271.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 271.	76,00
24/03/2025	CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 271; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		76,00
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2025 RAFAEL DIOTTI - 15471			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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