| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DIOTTI |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 271. | 0,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO SINAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 271. | 76,00 | ||
| 24/03/2025 | CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 271; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 76,00 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2025 RAFAEL DIOTTI - 15471 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
