Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1399
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544220AL CIANO P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544420AL AMARELO P L3110 L3150, P/ SEC. SAUDE.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
Valor Empenhado referente a: 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544220AL CIANO P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 4UN REFIL DE TINTA EPSON T544420AL AMARELO P L3110 L3150, P/ SEC. SAUDE.
960,00
24/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/9200; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
960,00
28/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
